Realizar entrevistas com pessoal-Chave dos processos analisados
Elaborar, atualizar, revisar os fluxos e narrativa dos processos, bem como os desenhos de controles
Validados pelos gestores das áreas
Elaborar/atualizar/revisar a matriz de riscos e controles
Planejar a autoavaliação a ser realizada pelas áreas
Identificar os fatores de riscos no contexto das operações da empresa
Atender às necessidades da auditoria externa (alinhamento do cronograma das visitas e prazos para
Entrega da documentação)
Elaborar o relatório de avaliação J-Sox
Identificar as oportunidades de melhoria, sugerir a introdução de novos controles (conforme a
Necessidade) e validar com os responsáveis
Realizar as atividades da auditoria interna
Indispensável ter:
Vivência em sox ou J-Sox
Análise de riscos
Avaliação de controles internos
Graduação em administração, ciências contábeis e afins
Inglês intermediário ou avançado (desejável)
Pacote office
Excel avançado
Diferencial (desejável):
Inglês intermediário ou avançado (desejável)
Compliance
Escolaridade: ensino médio (2 grau) (concluído)sorocaba1 vagaa combinarter disponibilidade de horário
(revezamento de turno)convênio médico, fretado, cesta básica, ppr, refeição no local, conv. Farmácia.
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