1 VAGA DE Auxiliar de Faturamento EM São José dos Pinhais / PR

Função/cargo da vaga:

Auxiliar de Faturamento

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

A combinar

Cidade/Estado:

São José dos Pinhais / PR

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga:

Curso técnico, tecnólogo ou superior na área de contábeis experiência na área de faturamento (obrigatório conhecimento com tributações) Vale alimentação , vale transporte, bônus 1. Recepcionar os clientes, atender ajudar a deixar a copa organizada. 2. Abrir e fechar o caixa. 3. Revisar ocs em aberto no sistema do compra. 4. Inclusao de notas dos fornecedores no sistema 5. Fazer nfs de devolucões de compras, consignados e devolucoes de consigando, e notas de entrada. 6. Arquivar o xml e tirar copias das notas de entrada para ao contador no final do mês 7. Tirar uma copia das notas de entradas para cada parcela ao financeiro, e guardar na pasta de contas a pagar do que for boleto, 8. Faturar nf vendas, fazer o boleto e -las ao cliente, fazer envelope e devolver ao financeiro, após confirmacao do recebimento. 9. Cobrar clientes em aberto 10. Incluir valores de faturamento nas planilhas 11. Mandar lembrete de pagamento aos clentes diariamente, daqueles boletos que irao vencer no dia.. 12. Fechar as faturas dos cartoes de credito de compras 13. Avancar o fluxo de o.s.: A. Fluxo os – cadastro: Conferir data de entrega, placa, forma de pagamento, cadastro do cliente no sistema, solicitar os documentos necessarios para faturamento, com tudo de acordo, avancar para o compras. B. Fluxo os – restricao financeira: Se a o.s. Cair neste fluxo, informar ao gerente adm para lierar o cadastro. 14. Quando gerente adm não estiver, avancar os fluxos: A. Os – revisao de cadastro: Avancar o fluxo após conferir se todo o processo está de acordo, entregar a chave ao vendedor. 15. Gerar novo id no sistem intranet, sempre que for solicitado (compras/consiganado/novo) e já fazer o contrato necessario. 16. Receber cartoes e dinheiro e carimbar a o.s. Com recebido, valor, data e forma de pgto. Depois passar pelo ao financeiro. 17. Atualizar os cadastros dos clientes e solicitar documentacoes necessarias para faturamento aos clientes. 18. Cadastro dos caminhoes na bin 19. Controlar o estoque de baus no site e no m8, o que tiver no intranet deve ter no sistema m8, e vice versa. 20. Conferir se todos os baus estao com no site e o valor de

Cód. 4961700
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