Buscar dados e informações para auxiliar nos processos, informar desvios e sinalizar eventuais obstáculos
Efetuar cobranças de títulos vencidos de pessoas físicas e jurídicas, através de ligações e e-Mails.
Controlar e acompanhar as promessas de pagamentos que estavam em atraso e agendados para determinada data.
Registrar as informações de negociações e atualizar no cadastro do cliente.
Atualizar as informações de contato no sistema (telefones e e-Mails).
Realizar controle de contatos realizados e obedecer os prazos estipulados.
Emitir boletos bancários quando solicitados.
Controlar os resultados através dos relatórios recebidos pela gestão.
Realizar contato de cobrança juntos aos clientes, a partir de um dia de atraso.
Realizar, a cada dois dias, novo contato com o cliente já contatado, e que segue com atraso.
Manter os históricos de cobrança atualizados, conforme definições.
Requisitos
Ensino médio completo
Capacidade de planejamento, organização, proatividade e boa negociação são competências importantes
Diferencial experiência na área
Escolaridade mínima
Não informado
Jornada de trabalho
Seg a sex das 08:00 às 18:00
Benefícios
Assistência médica, va e vt.
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