Atividades: Organizar o relatório do contas a pagar do dia, conferindo se todos os lançamentos possuem documentos comprobatórios, conferindo o dda do banco para identificar se existe alguma cobrança que não possui documento fiscal lançado em sistema .Conferir planilhas de auxílio moradia e de pagamentos recorrentes para certificar-Se de que os pagamentos programados irão acontecer Agendar os pagamentos no banco Importar extrato do banco no sistema e realizar as baixas dos pagamentos Realizar a conciliação dos cartões de crédito da empresa fazendo conferência de gastos Arquivar e manter organizado os documentos pertinentes a área financeira. Graduação administração /contabilidade / economia ou áreas correlatas (cursando) informática: sap desejável excel microsoft pacote office
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