1 VAGA DE Faturista EM Contagem / MG

Função/cargo da vaga:

Faturista

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

A combinar

Cidade/Estado:

Contagem / MG

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga:

Recebimento Conferir todos os documentos fiscais de entrada do cdv (nf compra, transferências, recusas, ativos, remessas e serviço) com o intuito de não receber materiais destinados à outra localidade ou cliente que não seja a pepsico. No caso de nf-E/danfe validação da autorização no site da sefaz Digitação de nota fiscal devolução de pa bom e ruim no fas e quando houver nf st (substituição tributária) digitar no fas e sap Verificar os pedidos de compra e os respectivos saldos no sistema sap, com o intuito de não realizar recebimento de nenhum documento cujo saldo não seja o suficiente para executar as etapas seguintes Certificar nos documentos fiscais aplicáveis, que exista o mdf-E, e na sua ausência, direcionar à controladoria para solicitação do documento à área responsável Submeter notas fiscais de ativo fixo à controladoria para aprovação antes de efetuar o recebimento Emitir os documentos de suporte ao processo de recebimento físico e contagem cega - Ordem de desembarque e nos aplicáveis, proceder a pesagem dos veículos antes e depois da descarga Conferir os documentos de suporte ao processo de recebimento físico (ordem de desembarque) frente ao registro no fas/sap (quantidades e assinaturas) e liberar a saída do veículo, assinando os canhotos e conhecimentos de transporte Alimentar as planilhas excel de controles da área Criar a identificação do processo, denominado ordem cronológica no sistema unity form Digitalizar os processos unitários/anexos e ao centro de serviços financeiros dentro dos targets estabelecidos Responsável pelo arquivo, manutenção e organização dos documentos físicos Realizar a transferência dos documentos restantes à controladoria local para arquivo. Faturamento Realizar a recepção dos pcms e requisição de emissão das nfs de pallet (seguem junto a carga principal) ou de materiais diversos e displays. Processar as requisições para emissão das notas fiscais de pallet ou materiais diversos e displays Proceder com a recusa de notas fiscais e refaturamento no ato do recebimento da solicitação (aprovada pelo gestor da área solicitante/controladoria) Processar o pcm (geração e impressão da danfe) no sistema para transferência entre estabelecimentos pepsico, venda, remessa para clientes/fornecedores e devolução Criar a identificação do processo, denominado ordem cronológica no sistema unity form, para as solicitações de recolhimento de icms através de gnre ou internamento do pin-Suframa, destinadas à zona franca de manaus, através do pin-Suframa Digitalizar os processos unitário-Anexos acima e ao centro de serviços financeiros Conferir o documento fiscal emitido frente ao pcm/requisição, com o intuito de não liberar notas destinadas à clientes/e outras localidades pepsico diferentes ou liberação do veículo com notas fiscais faltantes Liberar o documento físico ao motorista suportado pela declaração de retirada da danfe, certificar que nos casos aplicáveis, exista o mdf-E ou gnre/pin-Suframa, quando aplicável Executar o check-Out (data da saída no sistema fas) no momento em que o veículo/carga deixe a localidade Proceder ao cancelamento de notas fiscais no ato do recebimento da solicitação (aprovada pelo gestor da área solicitante/controladoria), com o intuito de não gerar retrabalho no cancelamento após 24 horas Alimentar planilhas e controles da área Emitir carta de correção para lacres, uf, placa e dados adicionais, mediante requisição aprovada (pelo gestor da área/controladoria) Arquivo Assegurar o controle dos arquivos interno, e externos quando aplicável, de documentos no tocante ao envio/retorno de documentos, cadastro individual das caixas remetidas para arquivo, manutenção da planilha de controle e solicitação de suprimentos como caixas, lacre e fitas Organizar e revisar os documentos fiscais na ordem do livro fiscal e a área controladoria para envio a área fiscal Organizar e revisar o arquivo de notas fiscais de serviços e a controladoria da localidade Verificar os documentos dos via scanner garantindo que tenham sido dos corretamente (legível e legenda) Monitorar as entradas e segregar as nfs de ativo fixo ndo ao assistente controladoria do cdv Efetuar o controle e arquivo de canhotos, requisições de materiais diversos, notas fiscais canceladas/rejeitadas e cartas de correção Garantir o arquivo correto dos documentos referente: inventários pa, inventários dos veículos de vendas (corte), pasta dos correntistas, documentação relacionada ao sox e arquivo hhc e nfe dts. De: 00:00:00 até: 00:00:00 Cargo: Faturista recebedor (gaspar-Sc) Área profissional: Alimentos e bebidas Carga-Horária: 220 Benefícios: *Vale transporte - 6% *Vale refeição: 21 por dia - 20% *Convênio unimed campinas *Seguro de vida. Requisitos Escolaridade mínima: Médio - - Concluído - Obrigatório experiências e qualificações: *

Cód. 5249430
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