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1 VAGA DE Assistente Fiscal EM Belo Horizonte / MG
Função/cargo da vaga:
Assistente Fiscal
Empresa:
Nome da empresa disponível para cadastrados.
Salário:
A combinar
Cidade/Estado:
Belo Horizonte / MG
Tipo de Vaga:
Home Office
Regime de contrato:
Efetivo/CLT
Descrição da vaga:
O que você irá fazer conferir nfe (partes/peças/matéria-Prima): cidade/estado do fornecedor emitente da nfe, o cnpj e razão social que foi faturado (sds matriz ou filial), a cfop, cst, ncm, quantidade e preço (conforme ordem de compra) e dados adicionais e condição de pgto. Atividade realizada diariamente. Conferir ncm: é conferido o ncm informado em nf com o ncm cadastrado no sistema. Em caso de divergência é feita a alteração no sistema para que o mesmo fique idêntico ao documento fiscal e não gere problemas durante a transmissão do sped fiscal. Atividade realizada diariamente. Conferir cte : cidade/estado do fornecedor emitente do cte, origem e destino do transporte, cnpj e razão social do tomador do serviço (sds matriz ou filial), ncm, a cfop, icms, quantidade e preço (conforme ordem de compra) e dados adicionais, no caso dos ctes de exportação identificar o lote para correta classificação dos custos e condição de pgto. Atividade realizada diariamente. Conferir nf de serviço: cidade/estado do fornecedor emitente da nf, validar se o fornecedor é optante do simples nacional, o cnpj e razão social que foi faturado (sds matriz ou filial), código do serviço, retenção (irrf, pis, cofins, csrl, issqn e inss), descrição do serviço e valor (conforme ordem de compra), dados adicionais e condição de pgto. Atividade realizada diariamente. Validar a ordem de compra entregue quanto ao centro de resultado, ncm dos produtos e aplicação do material. Atividade realizada diariamente. Lançar nfe/ cte/ nfse no sistema metalsoft: no caso de nf e cte deve-Se baixar o arquivo xml e importar o arquivo para o metalsoft, efetuar a correta classificação do cfop quanto ao aproveitamento ou não de crédito de icms, pis, cofins e ipi, data de recebimento da mercadoria, natureza, ordem de compra, centro de resultado. No caso de nf de serviço eletrônica deve-Se consultar a autenticidade do documento fiscal no município de emissão do prestador de serviço. Atividade realizada diariamente. Lançar reembolso no sistema metalsoft: é inserido no módulo contas a pagar a despesa referente a reembolso, informando a justificativa e responsável a ser ressarcido. Atividade realizada sob demanda. Conferir relatório de fechamento de frete quinzenalmente: o relatório de fechamento de frete é gerado e do por arthur quinzenalmente. Para o transporte de matéria-Prima é feito a conferência do preço e quantidade descarregada na balança da sds. Para o transporte de ferro gusa é feita a conferência de quantidade carregada, preço (de acordo com o terminal de destino) e lote de exportação. Atividade realizada quinzenalmente. Criar pedido de compra: são implantados pedidos de compra referente frete (mp, pó de balão, carvão, ferro gusa mercado interno e ferro gusa exportação), contratos mensais/anuais, pedidos dos serviços de exportação mediante criação do lote, demais pedidos implantados conforme demanda. Atividade realizada diariamente. Fazer concitação e baixa de adiantamento: a maior parte dos fornecedores de matéria prima são pagos via adiantamento. Após a recepção do material pela sds, a nf validada pela balança é conferida e registrada no sistema e posteriormente compensada contra adiantamento realizado. Controlar saldo a pagar das mineradoras. Atividade realizada diariamente. Conferir, registrar e compensar notas fiscais de exportação: fazer a correta classificação de qual lote de exportação o documento fiscal se refere, registrar e compensar a nfse/cte contra adiantamento realizado, caso tenha saldo à pagar informar o setor financeiro através de e-Mail com o relatório demonstrativo e memória de cálculo. Inserir nf de serviço de outros municípios na prefeitura de sete lagoas. Atividade realizada semanalmente. Controle de nfe/ctes/nfse emitidas/ entregues pelo departamento de suprimentos: semanalmente é gerado o relatório de documentos fiscais pendentes de registro e informado ao depto de compras e responsáveis para que os mesmos validem o recebimento do material e/ou prestação do serviço. Atividade realizada semanalmente. Atender ligações externas de fornecedores: é feito o atendimento dos fornecedores que entram em (Informação Confidencial)cel intermediário, conhecimento de sistema, noção fiscal. Formação acadêmica requerida superior / cursando / tecnologia em gestão financeira superior / cursando / administração superior / cursando / ciências contábeis sobre nós bem vindo ao grupo s&d! Desde 1991, atuamos no segmento florestal, conciliando geração de energia com respeito ao meio ambiente. Nossas unidades produtivas utilizam-Se 100% de matéria-Prima de origem plantada, preservando desta forma as áreas de florestas nativas e contribuindo para a manutenção da qualidade ambiental. Hoje, somos referência em diversas atividades de manejo florestal, logística, produção de bioenergia, imunização de madeira e produção de mudas clonais de eucalipto no segmento florestal. Além de nossa atuação nos setores siderúrgicos, de combustíveis, produtos agrícolas e o mais novo empreendimento, um shopping no estilo open mall. Nossa missão é inovar sempre, e transformar o processo de produção, cultivo e colheita florestais em uma experiência eficiente e acolhedora, construindo relações duradouras entre os envolvidos. Temos hoje diversas unidades de negócios distribuídas por vários estados sempre buscando um ambiente acolhedor e estimulante, pautado por princípios de criatividade, respeito e inovação. Venha fazer parte deste grande grupo. O ambiente certo para você ter sucesso e ascensão em sua carreira!.
Cód. 8246513
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