Administração de notas. Verificar e validar nas planilhas quais foram as notas que não foram recebidas e solicitar para ao fornecedor. Lançamentos na planilha. Lançar os valores das notas que chegaram em seus devidos campos e fazer as devidas anotações nas notas. (planilha de inventário)lançamento em sistema. Utilizar as informações que estão nas notas para preencher os campos que são necessários em sistema, contando com as informações que foram anotadas. Lançamento em planilha. Verificar a aprovação de cada nota, e as que estiverem aprovadas, inserir na planilha e fazer protocolos para a entrega. (controle de notas) digitalização e entrega das notas. Digitalizar todas as notas junto com seu protocolo, e depois entregar ao financeiro. Solicitação de compras. Fazer a solicitação de compras do que é pedido e necessário, através do sistema e inserir todas as informações na planilha. Depois da solicitação aprovada, para a área de suprimentos. Reembolsos. Fazer o lançamento de reembolsos no sistema e lançar na planilha como uma nota fiscal comum. Digitalizar e entregar ao financeiro. Cadastro de fornecedores da área. Abrir chamados para o cadastro de cada fornecedor, entrando em contato com o mesmo para solicitar os dados necessário para cadastro.,beneficios:vale refeição vale transporte,perfildesejado:ter paixão por atendimento ao cliente e resoluções de problemas facilidade para trabalhar com metas de atendimento habilidade na comunicação oral e escrita ensino médio completo disponibilidade para trabalhar de segunda à sexta-Feira.
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