Programar e executar auditorias em todas as áreas da cooperativa compreendendo os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da cooperativa no cumprimento de seus objetivos, mediante procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não-Conformidades apontadas nos relatórios.
Responsabilidades E atribuições
Responder, sob orientação da liderança, pela condução de um conjunto de processos e resolver situações e problemas que ocorrem na área.
Atuar como multiplicador técnico para a equipe, divulgar a diretriz da área/empresa, promover treinamento e orientação constante sobre as mudanças nos processos e procedimentos.
Auditar todos os processos sob sua responsabilidade, revisar fluxos, procedimentos, processos e sistemas de informação da área com objetivo de implementar melhoria nas atividades.
Atualizar e analisar os indicadores ligados aos processos e projetos sob sua responsabilidade.
Elaborar o plano de auditoria interna contendo os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da cooperativa, bem como considerando os riscos relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos.
Elaborar o programa de trabalho (teste) contendo os exames a serem realizados, considerando o mapeamento de atividades processos, a criticidade dos riscos, as diretrizes de compliance estabelecidas pela administração da cooperativa, bem como os riscos relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos.
Aplicar procedimentos de auditoria interna consistentes em exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade.
Elaborar o relatório da auditoria interna apresentando o resultado dos seus trabalhos, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da cooperativa.
Atender às auditorias externas, fornecendo as informações e documentos solicitados, de acordo com as normas e legislação vigentes, atuando como interface entre a cooperativa e a auditoria externa para que esta possa cumprir o exame das demonstrações financeiras da cooperativa e análise do balanço patrimonial.
Realizar auditoria interna e avaliar continuamente seus resultados para assegurar a conformidade legal ou regulamentar em seus processos reportando diretamente à alta administração e ao conselho de administração, apoiando a alta administração a organizar o ambiente interno de controle da operadora, fortemente focado em compliance, riscos e controles internos.
Recomendar à administração da cooperativa sugestões de melhoria no trabalho de prevenção de fraudes e erros, e reportar ao líder/gestor quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho, conforme fluxos internos da cooperativa.
Auxiliar na revisão dos documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela cooperativa, mantendo-Os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe.
Aplicar treinamento de acordo com seus conhecimentos especializados.
Elaborar relatórios com os resultados das suas atividades, suas conclusões, sugestões e apresentar ao seu superior.
Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.
Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços.
Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho.
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança.
Participar de reuniões quando convocado.
Atender às programações de treinamento e desenvolvimento.
Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias etc.
Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes.
Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude.
Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade.
Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.
Requisitos E qualificações
Exigido:
Ensino superior completo em ciências contábeis, administração ou economia.
Experiência profissional comprovada nas atividades correlatas.
Conhecimento pacote office nível intermediário.
Belém pa
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