Informática:
- pacote office - intermediário - obrigatório
experiências e qualificações:
Ensino superior cursando: Ter, ao menos, o ensino superior cursando em administração, ciências contábeis ou gestão financeira;
contas a pagar: experiência {termosIntermediarios} com rotinas de contas a pagar, deve ter conhecimentos em processos de escrita fiscal (classificação fiscal cfops e natureza de operação); compras (negociação e pedido de compra) e lançamentos contábeis;
conhecimento e habilidade com sistema erp: experiência na utilização de algum tipo de erp, preferencialmente sistemas integrados totvs/sap/ microsiga / protheus;
conhecimento em matemática financeira. é uma vaga muito específica e metódica, quanto mais experiência melhor.
Necessário residir nas cidades:
Barueri/sp, carapicuíba/sp, itapevi/sp, jandira/sp, osasco/sp e santana do parnaíba/sp.
Competências:
Análise crítica, foco, organização, planejamento, relacionamento interpessoal.
Vt
refeitório no local, desconto de (Informação Confidencial) p/ mês. / 30% periculosidade
Analisar as notas a serem pagas no sistema erp, a partir do relatório dos títulos "a pagar" de fornecedores;
preparar a geração dos borderôs em sistema erp para todas as empresas do grupo consigaz de acordo com as políticas internas, pois atenderá diversos cnpjs;
efetuar lançamento das operações financeiras;
incluir pagamentos no sistema do banco de forma manual e via cnab (pix / doc / ted / transferências / boletos / impostos / guias judiciais);
executar o processo de adiantamento de fornecedor;
regularizar eventuais pendências financeiras ( rejeições, pagamentos indevidos, duplicidades);
atender as demandas de clientes internos, identificar e corrigir casos de inadimplência, negociar títulos junto aos fornecedores e dar suporte as áreas de negócios e fornecedores quanto aos processos de pagamento e recebimento;
realizar as baixas contábeis, após os pagamentos e conciliação das saídas e entradas bancárias diariamente;
garantir que todo o pagamento tenha a sua devida contabilização;
solucionar os problemas ocorridos durante o processo de pagamento;
conferir e manter em dia o pagamento de todos os documentos lançados no sistema do contas a pagar;
controlar o movimento de fundo fixo das filiais, verificando diariamente os extratos e saldos bancários;
preparar e documentos pagos para a contabilidade;
atender ao alto volume de demandas que chegam via e-mail e crm.
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